Presupuesto ejecutado 2014 por secretaría. Programas sin gastos y discrecionalidad al por mayor*
Salud
El Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea consumió $2 de cada $10 pesos que gastó la municipalidad en el año 2014, muy por detrás se encuentra el Hospital Municipal José Irurzún de Quequén con 40 centavos de cada $10 y muy similar son los gastos en todas las salitas de atención primarias a la salud. Aquí se puede observar una estimación de cuánto consume el sistema de salud en el partido de Necochea[1], el 28% de lo que gasta la municipalidad se destina a sostener el servicio de salud pública (este porcentaje está subvaluado por la aclaración realizada en la nota al pie). Más de $1 de cada $4 de lo que tiene el municipio se destinó a salud.
No se dispone de desagregación por partidas, suponiendo que la estructura presentada en el proyecto de presupuesto 2015 es válida, cerca del 80% del gasto se destina a pago de personal.
Salud, según los datos disponibles, si tomamos como cierto que los datos del crédito vigente al 31/12/14 fueron los reales y no se modificó durante el ejercicio, sufrió una sobreejecución presupuestaria pronunciada: se gastaron $23,9 millones de más, se consumió un 21,6% más de lo asignado.
Obras pública. Poco y nada se hizo en el 2014
Como dictaba el sentido común o el cálculo que puede hacer cualquier vecino/a, en el 2014 se hizo poco y nada de obras públicas. Lo que no quiere decir que no se haya hecho nada dentro de la Secretaría de Obras Públicas, se pagó en tiempo y forma a la empresa concesionaria del servicio público de recolección de residuos. Se posee información de todos los programas de la secretaría salvo la conducción Ejecutiva. Así se aprecia que todos los programas fueron subejecutados salvo la recolección de residuos.
En pavimento, Bacheo y Cordón Cuneta se gastó el 12,9% del presupuesto disponible, en Alumbrado Público menos de la mitad de lo disponible, en obras sanitarias el 40%, no se gastó nada del programa de Embellecimiento Microcentro, Fondo Provincial Solidario – Soja ($0 de $2,3 millones disponibles) y en el Fondo Solidario Provincial Ley 13976 (Soja) $40 mil de $5 millones disponibles.
Un párrafo aparte merece lo gastado en construcción de viviendas y mejora habitacional e infraestructura, ante un problema tan sensible y actual en la ciudad de Necochea y Quequén, donde hace no más de dos años se tomaron tres barrios federales por la ausencia del estado y su poca predisposición a continuar con las obras. Durante el ejercicio en cuestión se contaba con un presupuesto de casi $30 millones, de los cuales solo se consumió el 2%. Sin palabras. Si a eso le sumamos el plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País (un plan de obras de acción inmediata, que prioriza el uso de mano de obra intensiva para desarrollar un fuerte impacto en la economía local, que se puede utilizar para mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as de la ciudad) que contaba con un presupuesto de $21,5 millones y que se gastó apenas el 5% de ese monto. Claramente no se está más cerca y no se tiene más municipio.
Ahora analicemos lo gastado en la recolección de residuos. El crédito vigente al 31/12/2014 era superior a los $44 millones, pero se consumió un 20% más de ese presupuesto, llegando a la módica suma de $52,6 millones. Lo que no se gasta en algunos programas se gasta en otros. Prioridades. Se pagó mensualmente durante ese año $4,4 millones de pesos a la empresa privada.
Se complica mucho estimar la participación de las obras públicas en el total del gasto municipal por la forma de presentación de la información, se poseen los datos sucios dado que no podemos diferenciar pago de personal de los demás gastos, pero a pesar de esta limitación y sin desagregar entre las distintas partidas, se puede calcular que solo el 3,22% de lo consumido en el periodo fue para obra (para el presupuesto del 2015 se estima que sería un 6,26%). Este valor es solo un 29% de lo destinado a la recolección de residuos.
Sumando todos los programas de la secretaría con los que se cuenta información, vemos que hubo una subejecución importante, no se llego a consumir ni el 50% del presupuesto que tenía asignado al 31/12/2014.
Secretaría de Gobierno
Se cuenta como en la gran mayoría de las secretarias a analizar, con ejecución de todos los programas salvo la conducción ejecutiva. Con los datos que se poseen podemos decir que estamos ante otra secretaría que subejecutó su presupuesto, no llego a gastar más del 60% de lo asignado. Gastó menos de su presupuesto fundamentalmente por no utilizar los recursos presupuestados en la playa de camiones (teniendo presupuesto para destinarlo a la mejora del servicio se optó por privatizarlo), de los $12,7 millones se gastó $3,6 millones.
Su programa record en sobrejecución fue el de seguridad pública, gastó 3 veces el presupuesto asignado siendo detrás de playas de camiones el principal destino de gastos.
Las Delegaciones Municipales se mantuvieron a la cola con gastos muy similares entre ellas, consumiendo menos de la mitad del presupuesto gastado en seguridad.
Intendencia
Se cuenta con la información desagregada de todos los programas, salvo con la ausencia (no menor) de lo consumido por la Conducción Ejecutiva y los Entes descentralizados de Turismo y Vial Rural. Los programas analizados del área subejecutaron su presupuesto, solo consumieron ¾ del presupuesto disponible.
Salvo dos excepciones, juventud que consumió $50 mil pesos más y cultura que se excedió un 7% de sus magros presupuesto, todos fueron subejecutados, Educación (el más importante de los que se tienen datos) supero ligeramente los ¾ de su presupuesto, Deportes, el 63%, Innovación y producción consumió apenas la mitad de lo asignado y Juzgados municipales no llegó a la mitad. Una nota de color es la presencia del programa Presupuesto participativo, del $1,4 millones asignados solo consumió $300, la participación brilla por su ausencia ¿Qué se gasto por $300, los panfletos invitando a la participación? Ridículo.
No se posee la información de los entes descentralizados de manera desagregada (cada uno individualizado) pero podemos inferir mediante la partida gastos figurativos, donde solo se registran en el presupuesto municipal las transferencias de presupuesto hacia los entes, que existió una subejecución de su presupuesto. Sólo se consumió el 56% de los $32,3 millones disponible.
A pesar de no haberse gastado todo el presupuesto en el 2014, para el 2015 se insiste en aumentarle el presupuesto a estos programas, Juzgados municipales aumentaría casi 18 veces la disponibilidad en relación al año anterior, Innovación lo duplicaría y tendrán un 20% más de lo gastado deportes, educación y juventud.
Desarrollo social. Subejecutando migajas
En el informe anterior remarcábamos lo marginal y vaciada que se encontraba la Secretaría de Desarrollo Social, lamentablemente no es un fenómeno que iba a acontecer a partir del año 2015, en el 2014 tenía igual nivel de importancia. Analizando la categoría Programas Sociales, se aprecia que se subejecutó lo escaso que tenía el área, quedando más minimizada aún. Solo se consumió el 78% de lo disponible.
Una comparación simpática (una manera de decir) realizada en el anterior trabajo fue la comparación con el presupuesto del Honorable Concejo Deliberante. Viendo el gasto real en sueldos y estructura para mantener 19 concejales se puede concluir en que nos encontramos frente a una tremenda desproporción. Lo que consumió el HCD fue más del doble de lo que se destinó a programas sociales para los/as miles de vecinas/os con mayores vulnerabilidades.
Agujero negro del presupuesto. Conducciones Ejecutivas y gastos discrecionales
Como se detalló todas las Secretarías (salvo la de Salud) subejecutaron de sobremanera la sumatoria de los programas con los que se cuenta información desagregada. Pero como vimos al inicio, el presupuesto no tuvo semejante subejecución (solo el 7%). Nos están faltando algunos componentes. Si recordamos, dentro de cada secretaría remarcamos que faltaban los gastos asignados a la “Conducción Ejecutiva”, que no es más que un eufemismo para no decir “gastos sin asignar a ningún fin y plena discrecionalidad de cada funcionario”, acá está el grueso del consumo municipal. Si le sumamos el apartado que figura como “Partidas no Asignables a Programas” (donde no se utilizan ya las sutilezas) tenemos que la discrecionalidad consume el 46% del presupuesto, donde lejos de subejecutarse se sobreejecuta en un 16%.Esto logra compensar la flaca ejecución del resto de los programas.
Prioridades y no tanto
Sigamos exprimiendo los datos, calculemos la diferencia entre lo programado y lo realmente ejecutado, ordenémosla y armemos la lista de las mayores sobreejecuciones y de las mayores subejecuciones. Con la misma se trata de identificar las prioridades que existieron en la gestión del poder ejecutivo.
Ocho programas tienen el 97% de las sobreejecuciones y se pueden agrupar en discrecionales (2), Salud (3), Obras Públicas (1), Honorable Concejo Deliberante (1) y Gobierno (1). En orden de mayor diferencia entre lo consumido y presupuestado encontramos a Partidas no Asignables a Programas ($21,6 millones de diferencia), Hospital Ferreyra ($17,8 millones), Actividades Centrales ($8,7 millones), Recolección de Residuos ($8,5 millones), Atención Primaria de la Salud ($3,3 millones), Hospital Irurzún ($2,8 millones), Actividad Central del HCD ($1,9 millones) y Seguridad Publica ($1,3 millones). Esto nos refuerzan las ideas que se venían apreciando desde el inicio de este trabajo: salud, recolección de residuos, actividades centrales y más policía en las calles fueron las prioridades de esta gestión en el 2014.
Casi el 90% de las subejecuciones se encuentran concentradas en 10 programas. Pasma (o no tanto) ver que 8 de ellos son de la Secretaría de Obras Públicas, 1 de Gobierno y otro de Intendencia. En orden de importancia son: Plan Federal Plurianual Construcción de Vivienda (-$23,3 millones), Plan Mas Cerca, Mas Municipio, Mejor País (-$20,4 millones), Playa de Camiones (-$9,1 millones), Alumbrado Público (-$9 millones), Pavimento, Bacheo y Cordón Cuneta (-$7,4 millones), Obras Sanitarias (-5,9 millones), Fondo Solidario Provincial Ley 13976 (Soja) (-$5 millones), Plan Federal Plurianual Construcción de Vivienda (-$4,6 millones), Educación (-$4,6 millones), Fondo Provincial Solidario – Soja (-$2,3 millones). Claramente se ve expuesto que la obra pública fue dejada de lado, la playa de camiones vaciada para luego privatizarla y la educación no fue prioridad de la gestión en el 2014.